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天水廣播電視臺2020年部門預算公開說明

2020-2-21 18:41| 發布者: 王毅

摘要:   按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將天水廣播電 ...

  按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》,現將天水廣播電視臺2020年部門預算公開如下:

  一、部門職責

  天水電視臺成立于1984年,1992年原天水電視臺、天水人民廣播電臺兩合一為天水廣播電視臺,1997年天水電視臺、天水人民廣播電臺兩臺分設,2001年天水電視臺、天水人民廣播電臺、天水有線電視臺三臺合一為天水廣播電視臺,屬市政府直屬的正縣級事業單位。

  1.圍繞市委、市政府的工作部署,緊密配合黨和政府的中心工作,及時把黨和政府的方針、政策、政令、任務傳達到廣大人民群眾中去,把豐富的知識和多彩的文藝節目傳送給觀眾聽眾,滿足廣大人民群眾日益增長的精神文化需求,為社會主義物質文明和精神文明建設服務。

  2.研究制定全市廣播電視宣傳工作計劃,組織實施重大宣傳報道工作,抓好日常報道和深度報道工作;辦好廣播電視精品欄目,組織實施廣播電視精品創優;負責對廣播電視節目內容審查把關,不斷提高節目質量。

  3.負責全市廣播電視節目播出、轉播工作,確保完成中央、省、市廣播電視節目的轉播任務和安全優質播出。

  4.貫徹執行廣播電視產業政策,開發廣播電視資源,著力抓好廣播電視廣告經營創收與管理,做大做強廣播電視事業,增強廣播電視發展后勁,增強廣播電視系統的綜合實力,促進廣播電視產業健康發展。

  5.負責本臺廣播電視隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、廉政建設,加強干部職工的職業道德教育和業務培訓,不斷深化內部人事制度和干部任用制度改革,搞活內部分配制度,激發全臺活力。

  6.承辦市委、市政府,市委宣傳部交辦的其他事項。

  二、機構設置

  我臺內設機構有辦公室、總編室、監管辦、人力資源部、全媒體新聞中心、電視廣告中心等24個部室。目前全臺實有人數226人,退休44人,正式在編人員94人,正高級職稱1人,副高級職稱18人,中級職稱 43 人,初級職稱41人。

  三、部門預算收入及支出總體情況

  (一)全年收入

  2020年收入預算1294萬元,其中上年結轉30萬元,2020年當年預算收入1264萬元比2019年974萬元增加290萬元,增幅30%。其中:一般公共預算撥款1264萬元,比2019年974萬元增加290萬元,增加的原因是:辦臺補貼專項經費增加200萬元,新增新華社稿費60萬元和人員正常晉升、職務晉升工資增加、社保基數增加30萬元。

  (二)全年支出

  2020年支出預算1294萬元,比2019年預算974萬元增加320萬元,增幅 33%,增加的原因是:辦臺補貼專項經費增加200萬元,新增新華社稿費60萬元和人員正常晉升、職務晉升工資增加、社保基數增加30萬元,結轉2019年電視臺新址搬遷二期工程質保金26萬元,錄影棚項目質保金4萬元。

  1、基本支出

  2020年基本支出1204萬元,其中人員經費584萬元,公用經費620萬元。比2019年預算增加230萬元,增幅24%,增加的原因是:辦臺補貼專項經費增加200萬元,人員正常晉升、職務晉升工資增加、社保基數增加增加30萬元。

  2、項目支出

  (1)項目支出增減情況

  2020年項目支出90萬元,比2019年預算增加90萬元,增加的原因是:新增新華社稿費項目60萬元和結轉2019年電視臺新址搬遷二期工程質保金26萬元,錄影棚項目質保金4萬元。

  (三)政府支出功能分類指標

  1、一般公共服務2.62萬元;

  2、文化旅游體育與傳媒支出1109.93萬元;

  3、社會保障和就業支出109.62萬元;

  4、衛生健康支出32.63萬元;

  5、住房保障支出39.31萬元;

  (四)非稅收入

  2020年本部門無非稅收入。

  (五)政府性基金預算支出

  2020年本單位無政府性基金預算安排的支出。

  四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

  (一)三公經費

  2020年三公經費預算0萬元,比2019年三公經費預算25萬元,減少25萬元。其中:

  1.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車運行維護費0萬元),比2019年預算減少25萬元,降幅的主要原因是根據財政要求壓減三公經費。

  (二)培訓費

  培訓費2020年預算3萬元,與2019年預算3萬元持平。

  五、其他重要事項情況說明

  (一)政府采購情況

  2020年政府采購預算總額 146萬元。其中:貨物類采購預算110萬元,服務類采購預算36萬元。

  (二)國有資產占用情況

  (1)土地房屋及構筑物163.87平方米29萬元;

  (2)家具、用具、裝具及動植物24萬元;

  (3)通用設備6312萬元;

  (4)專用設備228萬元。

  (三)預算績效管理情況部分。

  1.天水廣播電視臺2020年部門整體績效自評表附件2;

  2.天水廣播電視臺2020年辦臺補貼項目支出績效自評表附件3;

  3.天水廣播電視臺2020年新華通訊社供稿稿費項目支出績效自評表附件4。

  六、名詞解釋

  1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.基本支出:預算單位保障正常運轉,完成正常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

  3.項目支出:預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費:用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  5.政府性基金:指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

  6.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

  7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  8.一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出。


  附件1:天水廣播電視臺2020年部門預算公開表.xls

  附件2:天水廣播電視臺2020年部門整體績效自評表.xlsx

  附件3:天水廣播電視臺2020年辦臺補貼項目支出績效自評表.xlsx

  附件4:天水廣播電視臺2020年新華通訊社供稿稿費項目支出績效自評表 .xlsx




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